Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2015 | 2215008643 | uhlová brúska | 4500076767 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 56,67 | |
| 20.08.2015 | 2215008644 | materiál | 4500076768 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 72,09 | |
| 20.08.2015 | 2215008645 | materiál | 4500076802 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 46,01 | |
| 20.08.2015 | 2215008646 | LED napájací zdroj | 4500076547 | EcoGoods s. r. o., Roľnícka 9024/2, Bratislava, 831 07, SK | 45468591 | 77,18 | |
| 20.08.2015 | 2215008648 | technická a emisná kontrola vozidiel | ET/2015/0487 | 4500076495 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 431,67 |
| 20.08.2015 | 2215008650 | oprava sypača BL973AB | 4500076251 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 210,09 | |
| 20.08.2015 | 2215008651 | nájom fľiaš - technické plyny 30.6. - 11.8. 2015 | ZM/2014/0540 | 4500076448 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 43,80 |
| 20.08.2015 | 2215008652 | kosenie | ET/2015/0427 | 4500076110 | Púchovská záhradnícka s. r. o., Sobotské námestie 1769/41, Poprad - Spišská Sobota, 058 01, SK | 47062657 | 1,957,10 |
| 20.08.2015 | 2215008653 | upratovacie služby v SSÚD Meng., 7/2015 | ZM/2013/0016 | 4500074572 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 20.08.2015 | 2215008654 | úprava programov na váženie cestných vozidiel | 4500076063 | EMCon s.r.o., Lamačská 8, Bratislava, 810 05, SK | 17309956 | 960,00 |