Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
07.01.2015	2214014921	samsung galaxy S5	ZM/2014/0129	4500065236	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,83
07.01.2015	2214014922	pečivo	ZML/129/2010	4500065249	Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36394556	13,04
07.01.2015	2214014924	základný balík VAT 1.2015		4500065248	DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK	35701722	8,00
07.01.2015	2214014925	pranie	ZM/2014/0075	4500065247	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	32,40
07.01.2015	2214014927	mäso a udeniny, mliečne výrobky	ZM/2012/0188	4500065246	BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK	46245006	252,93
07.01.2015	2214014928	mliečne výrobky	ZM/2012/0188	4500065245	BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK	46245006	314,87
07.01.2015	2214014929	potraviny	ZM/2014/0125	4500065244	Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	34152199	876,01
07.01.2015	2214014930	ovocie a zelenina	ZM/2011/0250	4500065243	FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31609121	190,56
07.01.2015	2214014932	dokumentácia ochrana pred požiarmi a školenie		4500065203	Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK	33330280	70,00
07.01.2015	2214014933	materiál		4500065138	DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK	36052621	336,64

‹
1
2
...
19474
19475
19476
19477
19478
19479
19480
...
25582
25583
›