Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2015 | 2215008507 | výmena predného kardanu | 4500075755 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 420,00 | |
| 17.08.2015 | 2215008516 | motorový olej | 4500076305 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 73,30 | |
| 17.08.2015 | 2215008517 | náhradné diely | 4500076248 | KBM s.r.o., Žitná 13, Žilina, 010 04, SK | 36388041 | 55,60 | |
| 17.08.2015 | 2215008518 | oprava vozoviek rýchl.ciest SSÚD TN a PB,7/2015 | ZM/2015/0161 | 4500075225 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 16,458,00 |
| 17.08.2015 | 2215008519 | oprava vozidla Unimog BA731MI | 4500076006 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 457,04 | |
| 17.08.2015 | 2215008521 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500074458 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 691,50 |
| 17.08.2015 | 2215008522 | servis štvorkolky | 4500075588 | MJM MOTO, s.r.o., Vydumanec 1, Prešov, 080 01, SK | 46053301 | 65,00 | |
| 17.08.2015 | 2215008525 | poistky do vozidla | 4500076166 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 40,36 | |
| 17.08.2015 | 2215008527 | servis vozidla BA271NG | 4500075181 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 475,75 | |
| 17.08.2015 | 2215008528 | servis vozidla BA271NG | 4500075180 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 980,30 |