Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2015 | 2215008686 | Prenájom toaletných kabín | ZM/2012/0388 | 4500077155 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,520,00 |
| 21.08.2015 | 2215008687 | Zabezpečenie beznapäťového stavu - tunel Horelica | 4500076749 | Stredoslovenská energetika -, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 120,78 | |
| 21.08.2015 | 2215008689 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500076111 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 937,63 |
| 21.08.2015 | 2215008690 | Pracovný odev | ET/2015/0390 | 4500076186 | BESTAFE s. r. o., Pannónska 14, Svätý Jur, 900 21, SK | 47588373 | 1,092,00 |
| 21.08.2015 | 2215008691 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500076017 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 4,026,56 |
| 21.08.2015 | 2215008692 | Rebrík | ET/2015/0507 | 4500076758 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 95,00 |
| 21.08.2015 | 2215008701 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500077109 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 545,23 |
| 21.08.2015 | 2215008702 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500076823 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 244,16 |
| 21.08.2015 | 2215008703 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500077164 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 45,43 |
| 21.08.2015 | 2215008704 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500076810 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,796,59 |