Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.08.2015 2215008661 nohavice teplákové dámske 4500067819 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 15,26
20.08.2015 2215008662 farby ZM/2012/0237 4500076013 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,182,72
20.08.2015 2215008663 farby ZM/2012/0237 4500076013 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,531,51
20.08.2015 2215008664 oprava diaľničného mosta č.D1-216, cez potok Ploštinka ZM/2014/0233 4500077645 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 221,159,54
20.08.2015 2215008665 phm - benzín, diesel ZM/2011/0396 4500076363 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,538,82
20.08.2015 2215008666 odbor.prehliadky a revízie strojov v SSÚD TT ZM/2015/0016 4500076649 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 996,60
20.08.2015 2215008667 phm, umývanie, autodoplnky ZM/2011/0402 4500076907 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 7,498,95
20.08.2015 2215008668 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500073471 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,548,00
20.08.2015 2215008669 zvislé dopr. značenie ZM/2014/0482 4500075679 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 230,00
20.08.2015 2215008677 Reklamné predmety ET/2015/0416 4500076309 Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK 35777885 5,299,99