Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2015 | 2215008611 | žacia hlava, cievka | 4500076675 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 100,00 | |
| 19.08.2015 | 2215008612 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500075238 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 149,88 |
| 19.08.2015 | 2215008613 | palivový olej Stihl | 4500076674 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 92,50 | |
| 19.08.2015 | 2215008614 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0016 | 4500074811 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 3,198,00 |
| 19.08.2015 | 2215008615 | Servis klimatizačných zariadení | ET/2015/0306 | 4500074982 | Profiklima, spol. s r.o., Medený Hámor 15, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36041106 | 2,700,00 |
| 19.08.2015 | 2215008617 | stacionárne radary TN, PB, 7/2015 | ZML/1035/2010 | 4500074986 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 |
| 19.08.2015 | 2215008618 | odpadová voda, SSÚD BA | ET/2015/0075 | 4500070526 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 62,66 |
| 19.08.2015 | 2215008619 | náhradné diely | 4500076620 | AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, Prešov, 080 01, SK | 36450642 | 14,30 | |
| 19.08.2015 | 2215008620 | valcová kefa | ET/2015/0369 | 4500074936 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 600,00 |
| 19.08.2015 | 2215008621 | cement | 4500076294 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 65,25 |