Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2015 | 2215008623 | náradie | 4500076653 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 24,55 | |
| 19.08.2015 | 2215008624 | dinitrol | 4500076644 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 86,44 | |
| 19.08.2015 | 2215008625 | Ložiská | 4500076521 | AG - STAVELMAT, s.r.o., Spišská Nov, Ing. Straku 1335/1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31684823 | 18,86 | |
| 19.08.2015 | 2215008626 | Odborná prehliadka výťahu | 4500075489 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 75,00 | |
| 19.08.2015 | 2215008628 | ochranné predmety | ET/2015/0494 | 4500076630 | BESTAFE s. r. o., Pannónska 14, Svätý Jur, 900 21, SK | 47588373 | 203,00 |
| 19.08.2015 | 2215008657 | výroba publicist.relácie v TV magazíne Tempo 19.8.15 | ZM/2015/0104 | 4500076297 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,250,00 |
| 19.08.2015 | 5015000425 | Gumené čižmy | 4500075516 | NOVESTA, a. s., Nitrianska 503/60, Partizánske, 958 01, SK | 34152024 | 117,60 | |
| 19.08.2015 | 2215009689 | Prieskumné práce | 4500073440 | Profi Projekt,s.r.o., Wuppertálska 1, Košice, 040 23, SK | 36208477 | 18,800,00 | |
| 18.08.2015 | 2215008484 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 158,36 | |
| 18.08.2015 | 2215008486 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 1,011,15 |