Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.12.2014 2214014608 auto materiál 4500064944 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 77,47
23.12.2014 2214014609 auto materiál 4500064941 TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36376043 187,32
23.12.2014 2214014610 porez gulatiny 4500064693 PÍLA NA ŠMÝKANCI, s.r.o., Liptovský Peter 398, Liptovský Peter, 033 01, SK 36613100 216,00
23.12.2014 2114001638 objednávka znaleckého posudku k nájomným zmluvám 100650/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 338,22
23.12.2014 2114001639 MPV znalecký posudok k nájomným zmluvám 100650/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 811,59
23.12.2014 2114001640 MPV znalecký posudok k nájomným zmluvám 100650/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 438,81
23.12.2014 2114001641 MPV znalecký posudok k nájomným zmluvám 100650/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 408,29
23.12.2014 2114001642 MPV znalecký posudok k nájomným zmluvám 100650/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 372,97
23.12.2014 2114001653 Vypracovanie PD odpočívadlo Budča 4500059103 Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 36042421 8,875,00
23.12.2014 2114001654 DDZ SSUD 1 Malacky ZM/2014/0482 4500064641 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 617,50