Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2015 | 2215008550 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500074616 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 577,08 |
| 17.08.2015 | 2215008551 | oceľ betonárska | 4500076536 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 19,54 | |
| 17.08.2015 | 2215008552 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500075133 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 284,00 |
| 17.08.2015 | 2215008553 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500075507 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 405,00 |
| 17.08.2015 | 2215008554 | Nálepky na rok 2015 - dotlač | ZM/2013/0328 | 4500075115 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 22,185,20 |
| 17.08.2015 | 2215008555 | Prúdový chránič+istič | 4500076572 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 73,84 | |
| 17.08.2015 | 2215008557 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500075778 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,265,00 |
| 17.08.2015 | 2215008558 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500076056 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 350,00 |
| 17.08.2015 | 2215008559 | Riečne kamenivo | ET/2015/0321 | 4500074359 | OBCHOD S PALIVOM, s.r.o., Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36018457 | 219,00 |
| 17.08.2015 | 2215008570 | klinový remeň | 4500076617 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 63,96 |