Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 2224013335 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 615,46 | |
| 20.11.2024 | 2224013336 | odmena EETS 10/2024 | ZM/2024/0179 | 4500246517 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 140,344,08 |
| 20.11.2024 | 3024000770 | ochrana majetku 12/24 | 4500240324 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 20.11.2024 | 2224013337 | Karta fpoho, eStravenka 11/24 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 49,78 |
| 20.11.2024 | 3024000771 | Komunálne odpady r. 2024 | 4500246849 | Obec Tomášovce, Partizánska 132, Tomášovce, 985 56, SK | 00316474 | 1,931,85 | |
| 20.11.2024 | 2224013339 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500246322 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,213,00 |
| 20.11.2024 | 2224013340 | Školenie VO | 4500244387 | Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o., Nová 308/59, Šamorín, 931 01, SK | 47971592 | 800,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013341 | oprava BA980PI | 4500246420 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 1,398,30 | |
| 20.11.2024 | 2224013342 | revízia reťazových viazacích prostriedkov | 4500246584 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 190,00 | |
| 20.11.2024 | 2224013343 | OOPP | 4500246793 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 194,40 |