Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2015 | 2215008387 | krovinorez | 4500076205 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 829,90 | |
| 12.08.2015 | 2215008388 | oprava defektov na vozidlách | 4500076254 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 187,80 | |
| 12.08.2015 | 2215008389 | hydraul.delič, tlakomer | 4500076242 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 99,04 | |
| 12.08.2015 | 2215008390 | upratovacie služby na odp.Piešťany, D1 z BA do ZA, 7/2015 | ET/2015/0234 | 4500075995 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 2,020,79 |
| 12.08.2015 | 2215008395 | oprava vozidla BA504ME | 4500075702 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 220,00 | |
| 12.08.2015 | 2215008397 | podlahové gumy | 4500076187 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 48,00 | |
| 12.08.2015 | 2215008398 | vývoz fekálii | ET/2015/0223 | 4500073063 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 2,377,62 |
| 12.08.2015 | 2215008399 | technické plyny | ZM/2014/0540 | 4500076301 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 115,00 |
| 12.08.2015 | 2215008400 | farby | ZM/2012/0237 | 4500076179 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 963,93 |
| 12.08.2015 | 2215008402 | servisné úkony, 8/2015 | ZM/2014/0505 | 4500076445 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 |