Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2015 | 2115001127 | kvalitár | 50098/2015 | DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK | 36848751 | 802,70 | |
| 11.08.2015 | 2115001141 | geodet | 55705/2015 | GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 35943246 | 480,90 | |
| 11.08.2015 | 2115001152 | Objednávka overovací | 103255/2015 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 19,400,00 | |
| 11.08.2015 | 5015000408 | Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu | ZM/2014/0536 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 12,611,00 | |
| 11.08.2015 | 2215008335 | potraviny | ZM/2014/0089 | 4500075989 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 296,94 |
| 11.08.2015 | 2215008336 | potraviny | ZM/2014/0089 | 4500075662 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 392,52 |
| 11.08.2015 | 2215008337 | oprava vysokotlak. hydraul.hadíc | 4500076172 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 454,70 | |
| 11.08.2015 | 2215008338 | projekt.dokumentácia DP - oprava mostov č.50-076 a 50-077 Drietoma | 4500069593 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 9,900,00 | |
| 11.08.2015 | 2215008339 | projekt.dokumentácia DP - oprava diaľ.mosta č.D1-134 Skala - pravý most | 4500070651 | NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK | 46806199 | 15,000,00 | |
| 11.08.2015 | 2215008340 | servis vozíka BL023YF | ET/2015/0367 | 4500075963 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 785,00 |