Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2015 | 2115001161 | dopravné stavby | 77197/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 9,142,68 | |
| 13.08.2015 | 2115001162 | dopravné stavby | 89722/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 7,246,56 | |
| 13.08.2015 | 2115001163 | mostár | 115141/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 2,832,00 | |
| 13.08.2015 | 2215008360 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 7,246,54 | |
| 13.08.2015 | 2215008361 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 4,840,12 | |
| 13.08.2015 | 2215008414 | Oprava mosta - stavebné práce | ZM/2014/0513 | 4500076811 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 37,768,47 |
| 13.08.2015 | 2215008415 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0232 | 4500074564 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 161,80 |
| 13.08.2015 | 2215008416 | Zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500076366 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,108,01 |
| 13.08.2015 | 2215008417 | Hrabanie tráv. plôch a likvidácia | ET/2015/0273 | 4500073893 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 8,500,00 |
| 13.08.2015 | 2215008418 | Úprava valu na odpočívadle | 4500074067 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 99,00 |