Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.12.2014 2214014148 Náhradné diely 4500064287 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 76,33
17.12.2014 2214014149 Odber vzoriek 4500063179 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK 36633461 60,00
17.12.2014 2214014150 Odber vzoriek vody 4500063341 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Kľakovská 877/3, Žarnovica, 966 81, SK 36633461 102,00
17.12.2014 2214014151 Servis vozidla, pneuservisné práce 4500064244 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 69,17
17.12.2014 2214014176 IT služby, softvér 4500063768 BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK 30775612 102,54
17.12.2014 2214014177 IT služby, softvér 4500063593 BEFARE 777,spol.s r.o., Mliekarenská 10, Bratislava, 821 09, SK 30775612 58,36
17.12.2014 2214014178 osadenie plagátov na citylighty 4500062332 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 606,00
17.12.2014 2214014180 tlač obojstranných plagátov 4500060768 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 680,00
17.12.2014 2214014182 výmena predného okna BA466NC 4500064189 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 106,70
17.12.2014 2214014183 servis vozidla BL034EC ZM/2013/0382 4500061946 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 149,54