Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 2224013482 | servis BA458PM | 4500246448 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,368,06 | |
| 22.11.2024 | 2224013483 | servis BA529PL | 4500246450 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,668,06 | |
| 22.11.2024 | 2224013484 | servis BA521PL | 4500246451 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,710,06 | |
| 22.11.2024 | 2224013467 | Právne služby 10/24 | ZM/2017/0106 | 4500248815 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 402,486,76 |
| 22.11.2024 | 2224013469 | Právne služby 10/24 | ZM/2017/0106 | 4500248548 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 2,992,50 |
| 22.11.2024 | 2224013494 | nájom nebytových priestorov | ZM/2024/0351 | 4500247540 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,243,70 |
| 22.11.2024 | 2224013496 | prenájom nebytových priestorov 10/2024 DC Varšavská | ZM/2023/0323 | 4500247539 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 22.11.2024 | 2224013492 | servis BL075ED | 4500245574 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 132,64 | |
| 22.11.2024 | 2224013493 | tepovač | 4500246220 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 540,83 | |
| 22.11.2024 | 2324011936 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/11341 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 194,50 |