Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.03.2015 2215002805 Plechový disk 4500068595 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 63,00
12.03.2015 2215002806 Vybavenie vozidla tunelových špecialistov 4500067896 SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK 36465291 885,60
12.03.2015 2215002856 Pneuservisné práce 4500068697 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 23,74
12.03.2015 2215002961 Prevodovka 4500068596 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 9,550,00
12.03.2015 2315004091 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/06351 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 28,256,94
12.03.2015 2115000186 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité ZM/2013/0228 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 2,945,725,00
12.03.2015 2115000187 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 84,249,50
12.03.2015 2115000188 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 252,748,50
12.03.2015 2215002473 Potraviny ZM/2015/0061 4500068778 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 68,69
12.03.2015 2115000183 ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV ZML/1093/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 176,15