Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2015 | 2215008125 | pneuservisné práce | 4500075834 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 11,74 | |
| 06.08.2015 | 2215008126 | kapota | 4500075837 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 97,50 | |
| 06.08.2015 | 2215008127 | dohoda o riešení sporov, 50% výdavkov D1 Jánovce - Jablonov 2.úsek | ZM/2014/0288 | 4500077080 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 18,490,00 |
| 06.08.2015 | 2215008128 | servis vybračnej dosky | 4500075649 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 399,90 | |
| 06.08.2015 | 2215008129 | servo olej | 4500075836 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 90,00 | |
| 06.08.2015 | 2215008130 | automateriál | 4500075957 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 67,28 | |
| 06.08.2015 | 2215008131 | stavebný materiál | 4500075176 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 73,47 | |
| 06.08.2015 | 2215008132 | požiarny technik a BOZP prac., 7/2015 | ZML/422/2010 | 4500074808 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.08.2015 | 2215008133 | náhradné diely | 4500075858 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 73,20 | |
| 06.08.2015 | 2215008134 | technická prehliadka strojného zariadenia | 4500075520 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 2,000,00 |