Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2015 | 2215008142 | servis ISD pre SSÚD Prešov, 7/2015 | ZM/2013/0107 | 4500075968 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 66,00 |
| 06.08.2015 | 2215008145 | servisné práce kosačky | 4500075712 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 474,00 | |
| 06.08.2015 | 2215008146 | Práca technika PO v mes. júl 2015 n IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500076524 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 06.08.2015 | 2215008147 | zvislé dopr.značky | ZM/2014/0482 | 4500075249 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 405,00 |
| 06.08.2015 | 2215008148 | Náhr. diely a súčiastky | 4500076010 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 95,08 | |
| 06.08.2015 | 2215008149 | oprava ČS310 na D1 | ZML/687/2010 | 4500074002 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,781,55 |
| 06.08.2015 | 2215008150 | Biolog. tekutý koncentrát JMS | ET/2015/0423 | 4500075944 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 810,00 |
| 06.08.2015 | 2215008151 | oprava ČS311 na D1 | ZML/687/2010 | 4500074003 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,781,55 |
| 06.08.2015 | 2215008152 | Betón, cement | 4500075961 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 26,25 | |
| 06.08.2015 | 2215008153 | Oprava krovinorezu 7 a 9 | 4500075964 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 151,25 |