Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2015 | 2115001115 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV | ZML/1150/2010 | emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK | 44763247 | 9,50 | |
| 05.08.2015 | 2215008081 | strážna služba tunela Branisko, 7/2015 | ZML/1268/2010 | 4500075704 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 |
| 05.08.2015 | 2215008082 | TV monitoring drenážneho potrubia v tuneli Bôrik | 4500067837 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 5,613,00 | |
| 05.08.2015 | 2215008083 | servis vozidla BL496HO a BL069HP | ET/2015/0419 | 4500075886 | RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava, 821 05, SK | 35860251 | 150,00 |
| 05.08.2015 | 2215008084 | servis vozidla BL069HP | ET/2015/0419 | 4500075886 | RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava, 821 05, SK | 35860251 | 150,00 |
| 05.08.2015 | 2215008086 | školenie vodičov | 4500075205 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 36,30 | |
| 05.08.2015 | 2215008087 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500075668 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 88,40 |
| 05.08.2015 | 2215008088 | slaboprúdové montážne práce v Apollo 1. - NDS | 4500071756 | NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK | 31362141 | 812,00 | |
| 05.08.2015 | 2215008090 | farby | ZM/2012/0237 | 4500075639 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,050,98 |
| 05.08.2015 | 2215008091 | farby | ZM/2012/0237 | 4500075316 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,390,44 |