Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2224013390 | servis radlice BL289RP | 4500245057 | MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ | 60471417 | 628,20 | |
| 21.11.2024 | 2224013372 | Znalecký posudok | 4500246094 | Ing. Martina Čičkánová, B. S. Timravy 950/15, Žilina, 010 01, SK | 52675386 | 250,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013373 | elektroinštalačný materiál | 4500246817 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 881,39 | |
| 21.11.2024 | 2224013374 | oprava vozoviek D1 11/24 | ZM/2023/0316 | 4500244131 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 9,072,00 |
| 21.11.2024 | 2224013391 | Výstražná tyč | 4500245057 | MTM Tech, s.r.o., Janovská 375, PRAHA 15 - HORNÍ MĚCHOLUPY, 109 00, CZ | 60471417 | 494,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013375 | servis, oprava BL133RO | 4500246710 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK | 31443036 | 425,08 | |
| 21.11.2024 | 2224013376 | pneuservis vozidiel | 4500246557 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 911,76 | |
| 21.11.2024 | 2224013392 | zabezpečenie občerstvenia | 4500246662 | Branko Trade, s.r.o., Rekreačná 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 36053236 | 1,140,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013377 | oprava BA645PR | 4500246249 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,341,84 | |
| 21.11.2024 | 2224013378 | výroba oceľových výstuhov | 4500242082 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 1,890,00 |