Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2015 | 3015000399 | Úhrada súdneho poplatku za podanie návrhu | 4500076101 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 393,50 | |
| 05.08.2015 | 3015000400 | Úhrada súdneho poplatku za podanie návrhu | 4500076102 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 20,50 | |
| 05.08.2015 | 3015000403 | ročné poistné \"Poistenie zodpovednosi za environmentálnu škodu\" | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK | 00151700 | 29,500,00 | ||
| 05.08.2015 | 3015000404 | doplatok PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 5,79 | ||
| 05.08.2015 | 3015000405 | doplatok PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 9,85 | ||
| 05.08.2015 | 3015000406 | nespotrebované poitné PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | -2,18 | ||
| 05.08.2015 | 2215008063 | meranie náprav.zaťažení nákl.vozidiel,7/2015 | ZM/2013/0303 | 4500076360 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 21,068,00 |
| 05.08.2015 | 2215008065 | púzdro remenice, remeň | 4500074895 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 339,00 | |
| 05.08.2015 | 2215008067 | upratovacie služby 7/2015 | ET/2015/0088 | 4500072462 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 1,007,40 |
| 05.08.2015 | 2215008068 | pneuservisné práce | 4500075845 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 47,85 |