Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 2224013379 | PSP KR-30, KR-31, KR-32 | 4500246741 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 379,66 | |
| 21.11.2024 | 2224013393 | OOPP | 4500243802 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 993,90 | |
| 21.11.2024 | 2224013380 | Elektromagnet | 4500246861 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,097,46 | |
| 21.11.2024 | 2224013381 | ND BA382UU | 4500245106 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 544,80 | |
| 21.11.2024 | 2224013394 | Pracovné náradie | 4500246687 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 965,83 | |
| 21.11.2024 | 2224013382 | prítlačné listy na radlice | 4500245747 | GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK | 31733123 | 1,845,00 | |
| 21.11.2024 | 2224013383 | kovové výpalky | 4500246355 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 40,92 | |
| 21.11.2024 | 2224013395 | Chemikálie, mazivá | 4500246637 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 625,54 | |
| 21.11.2024 | 2224013384 | servis BL528VJ | 4500246597 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 839,52 | |
| 21.11.2024 | 2224013396 | obnova dát | 4500245609 | WEBKVALITA, s.r.o., Trieda KVP 4, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46775773 | 208,33 |