Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007895 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500075832 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 63,40 |
| 03.08.2015 | 2215007896 | Sanácia betónových povrchov ríms mostu | 4500074681 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 18,559,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007897 | Novalon | ET/2015/0398 | 4500075344 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 900,00 |
| 03.08.2015 | 2215007898 | Strážna služba | ZM/2013/0224 | 4500074573 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,068,32 |
| 03.08.2015 | 2215007899 | Strážna služba | ZM/2014/0155 | 4500075090 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |
| 03.08.2015 | 2215007900 | OOPP | 4500075802 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 97,04 | |
| 03.08.2015 | 2215007901 | Elektromateriál | 4500075859 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 75,48 | |
| 03.08.2015 | 2215007902 | Strážna služba | ET/2015/0087 | 4500071203 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,232,00 |
| 03.08.2015 | 2215007903 | maják | 4500075696 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 67,50 | |
| 03.08.2015 | 2115001058 | Zmluva o dielo D1 Višňové - Dubná Skala, k.ú. Višňové, MPV | ZML/1197/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 2,352,00 |