Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007924 | chemické čistenie a pranie OOPP | ET/2015/0103 | 4500076215 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 60,50 |
| 03.08.2015 | 2215007925 | strážna služba 7/2015, SSÚR GA, Nebojsa | ZML/374/2010 | 4500075917 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 03.08.2015 | 2215007926 | servis vozidla BA067OP | 4500075906 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 261,34 | |
| 03.08.2015 | 2215007927 | farby | 4500075676 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 71,69 | |
| 03.08.2015 | 2215007928 | farby | ZM/2012/0237 | 4500075675 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 270,40 |
| 03.08.2015 | 2215007930 | oprava hadice | 4500075758 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 84,90 | |
| 03.08.2015 | 2215007932 | oprava elektr.prívodu k studni na OP Piešťany | 4500074802 | AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK | 47353082 | 5,571,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007933 | materiál | 4500075536 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 99,50 | |
| 03.08.2015 | 2215007934 | upratovacie služby SSÚD TT, 7/2015 | 4500075854 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 864,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007935 | oprava a údržba nákl.motor.vozidla BA526ME | 4500075818 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 438,60 |