Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007937 | materiál | 4500075647 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 92,10 | |
| 03.08.2015 | 2215007940 | oprava vozidla BA768PG | 4500075060 | Richard Trubač - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 43519351 | 87,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007941 | servisná činnosť, 6/2015 | ZML/816/2010 | 4500076515 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,363,27 |
| 03.08.2015 | 2215007942 | pletivo | 4500075762 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 90,05 | |
| 03.08.2015 | 2215007943 | materiál | 4500075248 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 71,25 | |
| 03.08.2015 | 2215007944 | Upratovacie služby - 7/2015 | ET/2015/0203 | 4500075814 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 412,71 |
| 03.08.2015 | 2215007945 | Upratovacie služby | ET/2015/0040 | 4500072203 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 429,23 |
| 03.08.2015 | 2215007946 | vrecia na odpad | ET/2015/0356 | 4500074776 | INTERVIA s. r. o., Agátová 3428/5D, Bratislava, 841 01, SK | 44534582 | 340,00 |
| 03.08.2015 | 2215007947 | Upratovacie služby Domkárska | ZM/2015/0033 | 4500076256 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 03.08.2015 | 2215007948 | Likvidácia odpadu | ET/2015/0238 | 4500076131 | Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 315,67 |