Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | 3015000397 | Nájomné za nebytové priestory | 4500075447 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,344,80 | |
| 31.07.2015 | 2115001054 | Dodávka servera | ET/2015/0417 | 4500075801 | PROFILINE Group, s.r.o., Zohorská 152/44, Lozorno, 900 55, SK | 46819118 | 3,480,00 |
| 31.07.2015 | 2215007838 | Odborný technický dozor na stavbe | 4500069090 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 366,50 | |
| 31.07.2015 | 2115001052 | Objednávka na vypracovanie ZP na stanovenie všh vecného bremena. | 123067/2015 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 203,12 | |
| 31.07.2015 | 2115001053 | Objednávka na vypracovanie ZP na stanovenie všh vecného bremena. | 123067/2015 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 79,70 | |
| 31.07.2015 | 2215007827 | Priame náklady na implementáciu zmluvy, zmena č.00188 | ZML/1241/2010 | 4500076320 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 1,987,188,00 |
| 31.07.2015 | 2215007828 | Oprava poškodených odvodňovačov | 4500074999 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 9,450,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007829 | Transformátor hrdze | ET/2015/0445 | 4500076091 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 409,80 |
| 31.07.2015 | 2215007831 | Oprava vozidla | 4500073937 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 521,65 | |
| 31.07.2015 | 2215007832 | Náhradné diely | 4500075718 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 58,83 |