Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | 2215007833 | Oprava kompresora | 4500075622 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 54,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007834 | Mechanizmus stieračov | ET/2015/0407 | 4500075646 | Agroland Nitra spol. s r.o., Levická 3, Nitra, 949 01, SK | 47191961 | 144,00 |
| 31.07.2015 | 2215007835 | oleje | ZM/2011/0396 | 4500076137 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,509,81 |
| 31.07.2015 | 2215007836 | Právne služby | ZML/156/2010 | 4500076150 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 756,17 |
| 31.07.2015 | 2215007837 | Priemyselná papierová rolka | ZM/2014/0389 | 4500075474 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 94,80 |
| 31.07.2015 | 2215007839 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500075771 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 79,34 |
| 31.07.2015 | 2215007840 | Kontrola a čistenie komínov | ET/2015/0341 | 4500074439 | Pavel Ďurík, Janka Jesenského 710/12, Pliešovce, 962 63, SK | 41652762 | 258,00 |
| 31.07.2015 | 2215007841 | Oprava nákladného vozidla | 4500075705 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 780,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007842 | Servisná prehliadka vozidla | ET/2015/0384 | 4500075086 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 133,42 |
| 31.07.2015 | 2215007843 | Krovinorez | ET/2015/0397 | 4500075581 | Extratech s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou, 093 01, SK | 36463825 | 1,343,00 |