Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2015 | 2215014155 | oprava elektoinštalácie na BOBCAT T3571 | 4500083126 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 600,74 | |
| 16.12.2015 | 2215014159 | šatníková skriňa | 4500083170 | František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK | 14160510 | 520,00 | |
| 16.12.2015 | 2215014161 | tankovacie čipy | 4500081907 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 174,00 | |
| 16.12.2015 | 2115001991 | dopravné stavby | 77197/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 2,048,36 | |
| 16.12.2015 | 2115001992 | mostár | 115141/2015 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 7,953,20 | |
| 16.12.2015 | 2115001993 | MPV DZ Sučany | 116875/2015 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 60,00 | |
| 16.12.2015 | 2115001994 | kvalitár | 55108/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 696,00 | |
| 16.12.2015 | 2115002079 | realizácia káblovej prípojky - portál Zavar | 4500081091 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 396,34 | |
| 16.12.2015 | 2115002102 | Dodanie a montáž oplotenia | ET/2015/0807 | 4500084277 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 13,800,00 |
| 16.12.2015 | 2215014163 | materiál | 4500082362 | MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87/223, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36817767 | 553,28 |