Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2015 | 2215008065 | púzdro remenice, remeň | 4500074895 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 339,00 | |
| 05.08.2015 | 2215008067 | upratovacie služby 7/2015 | ET/2015/0088 | 4500072462 | TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK | 44325851 | 1,007,40 |
| 05.08.2015 | 2215008068 | pneuservisné práce | 4500075845 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 47,85 | |
| 05.08.2015 | 2215008069 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500075827 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 430,92 |
| 05.08.2015 | 2215008070 | maják, pás | 4500075824 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 38,80 | |
| 05.08.2015 | 2215008071 | upratovacie práce, 7/2015 | ZML/237/2010 | 4500076391 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.08.2015 | 2315010676 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/15370 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 6,872,80 | |
| 04.08.2015 | 2115001085 | Tlmiče nárazov | ZM/2013/0383 | 4500074696 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 49,000,00 |
| 04.08.2015 | 2215007949 | obnova VDZ jednozlož.mater. na D1 TT - križ.Lúka | ZM/2011/0476 | 4500074544 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,747,43 |
| 04.08.2015 | 2215007950 | obnova VDZ jednozl.mater. na D1 TT - križ. Lúka | ZM/2011/0476 | 4500074492 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,747,43 |