Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | 2215007844 | Asfaltová zmes | ZM/2012/0230 | 4500070999 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 187,79 |
| 31.07.2015 | 2215007845 | Regulátor alternátora | 4500075495 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 40,79 | |
| 31.07.2015 | 2215007846 | Pracovný odev | 4500075574 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 34,17 | |
| 31.07.2015 | 2215007858 | Elektromateriál | 4500075716 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 42,50 | |
| 31.07.2015 | 2215007859 | Výmena poškodeného čelného skla | 4500075107 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 423,05 | |
| 31.07.2015 | 2215007860 | Pneuservisné práce | 4500075565 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 7,78 | |
| 31.07.2015 | 2215007861 | Technická kontrola | 4500075566 | PhDr. Róbert Lovacký - LOMOVO, J. Záborského 77/13, Sabinov, 083 01, SK | 14320932 | 30,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007863 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500075586 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 519,46 |
| 31.07.2015 | 2215007864 | Hnojivo | 4500075776 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 58,50 | |
| 31.07.2015 | 2215007865 | Postrek na burinu | 4500075784 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 99,90 |