Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2015 | 2215007808 | Čistiace a hygienické potreby | 4500075223 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 90,66 | |
| 30.07.2015 | 2215007809 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500074748 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 639,74 |
| 30.07.2015 | 2215007810 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500075300 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 75,41 |
| 30.07.2015 | 2215007879 | Havarijná oprava čerpadla | 4500075542 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 9,575,00 | |
| 30.07.2015 | 2215007880 | Havarijná oprava dažďovej kanalizácie | 4500075074 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 9,450,00 | |
| 30.07.2015 | 2215007881 | Oprava vozidla | 4500075681 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 102,00 | |
| 30.07.2015 | 2215007882 | Oprava vozidla | 4500075680 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 159,00 | |
| 30.07.2015 | 2315010443 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-017/2015/Solivar/0786/OndKa | Doka Slovakia, Ivanská cesta 28, Bratislava, 821 04, SK | 31354335 | 1,932,21 | |
| 30.07.2015 | 2215007811 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500075405 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 30.07.2015 | 2215007813 | Abrazívny materiál | ET/2015/0355 | 4500074747 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 6,499,20 |