Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2015 2215002781 Prenájom fliaš 4500069224 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 42,90
09.03.2015 2215002333 alko, nealko nápoje a iné potraviny ZM/2014/0089 4500068705 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 338,31
09.03.2015 2215002335 phm nafta 4500068812 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31361081 75,13
09.03.2015 2215002337 prevádzkovanie splaškovej kanal. a čistiarne odpad.vôd na HP Svrčinovec, 2/2015 4500066931 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
09.03.2015 2215002339 čistiace prostriedky na odp. Piešťany ZM/2014/0389 4500068448 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 276,10
09.03.2015 2215002341 mydlový gel abrasiva 4500067869 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 403,00
09.03.2015 2215002342 elektromateriál 4500068758 ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK 36274909 385,58
09.03.2015 2215002345 rýchlospojky 4500068757 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 405,87
09.03.2015 2215002348 materiál 4500068072 PETS, s.r.o., Matúškovská cesta 23, Galanta, 924 01, SK 36261467 257,41
09.03.2015 2215002349 náhradné diely 4500068750 AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK 45276447 686,00