Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007933 | materiál | 4500075536 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 99,50 | |
| 03.08.2015 | 2215007934 | upratovacie služby SSÚD TT, 7/2015 | 4500075854 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 864,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007935 | oprava a údržba nákl.motor.vozidla BA526ME | 4500075818 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 438,60 | |
| 03.08.2015 | 2215007937 | materiál | 4500075647 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 92,10 | |
| 03.08.2015 | 2215007940 | oprava vozidla BA768PG | 4500075060 | Richard Trubač - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 43519351 | 87,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007941 | servisná činnosť, 6/2015 | ZML/816/2010 | 4500076515 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 3,363,27 |
| 03.08.2015 | 2215007942 | pletivo | 4500075762 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 90,05 | |
| 03.08.2015 | 2215007943 | materiál | 4500075248 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 71,25 | |
| 03.08.2015 | 2215007944 | Upratovacie služby - 7/2015 | ET/2015/0203 | 4500075814 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 412,71 |
| 03.08.2015 | 2215007945 | Upratovacie služby | ET/2015/0040 | 4500072203 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 429,23 |