Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2015 | 2215007961 | Štrk | 4500075684 | POVATECH a.s., Námestie A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36322661 | 76,00 | |
| 03.08.2015 | 2215007962 | Oprava skla | 4500075689 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 33,33 | |
| 03.08.2015 | 2215007963 | Tonery | 4500075835 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 53,80 | |
| 03.08.2015 | 2215007964 | Oprava vozidla | 4500075819 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 790,00 | |
| 03.08.2015 | 2215007966 | Materiál na údržbu | 4500075806 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 12,76 | |
| 03.08.2015 | 2215007967 | Elektromateriál | 4500075660 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 97,96 | |
| 03.08.2015 | 2215007968 | Materiál | 4500075630 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 81,82 | |
| 03.08.2015 | 2215007969 | Materiál | 4500075751 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 90,24 | |
| 03.08.2015 | 2215007970 | Materiál | 4500075629 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 99,40 | |
| 03.08.2015 | 2215007971 | Napájací zdroj | 4500075500 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 92,70 |