Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2016 | 2216000388 | preklad AJ 83 ns | ZM/2015/0320 | 4500083883 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 581,00 |
| 28.01.2016 | 2216000389 | Oprava vozidla | 4500085653 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 521,61 | |
| 28.01.2016 | 2216000390 | svetlo koncové skupinové | 4500085635 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 108,00 | |
| 28.01.2016 | 2216000391 | vojenské leštidlo na obuv a impregnačný sprej | ZM/2014/0389 | 4500085039 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 45,20 |
| 28.01.2016 | 2216000392 | drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500085226 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 193,80 |
| 28.01.2016 | 2216000393 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500085663 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 299,50 |
| 28.01.2016 | 2216000394 | Oprava konzoly uchytenia snehových radlíc | 4500084689 | TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK | 45863067 | 52,00 | |
| 28.01.2016 | 2216000395 | kovová archivačná skriňa | 4500085344 | STORAGE, s. r. o., Fándlyho 872/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 45965064 | 729,00 | |
| 28.01.2016 | 2216000396 | Čistiace prostriedky | 4500085280 | Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, Nitra, 949 01, SK | 33710252 | 98,97 | |
| 28.01.2016 | 2216000397 | oprava vozidla BA901XO | 4500085174 | PROFIPARTNER s.r.o., Zlatovská 407, Trenčín, 911 05, SK | 36344621 | 598,47 |