Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2015 | 2215007703 | Pranie bielizne | ET/2015/0403 | 4500075683 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK | 36167517 | 53,24 |
| 27.07.2015 | 2215007704 | Grafická karta | 4500074983 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 70,00 | |
| 27.07.2015 | 2215007708 | Oprava a diagnostika vozidla | 4500075331 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 333,00 | |
| 27.07.2015 | 2215007709 | Oprava štartovania a elektroinštalácie | 4500075250 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 815,32 | |
| 27.07.2015 | 2215007710 | Tonery | ZM/2014/0289 | 4500074558 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 218,60 |
| 27.07.2015 | 2215007711 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500075406 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 56,92 |
| 27.07.2015 | 2215007712 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500074399 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,497,25 |
| 27.07.2015 | 2215007713 | Pneumatika | ZM/2013/0058 | 4500075151 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 303,32 |
| 27.07.2015 | 2215007714 | Pracovný odev | ET/2015/0366 | 4500074815 | Rastislav Lindák - NILTEX, Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo, 925 21, SK | 34242228 | 2,068,00 |
| 27.07.2015 | 2215007715 | Akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500075103 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |