Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | 2215007863 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500075586 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 519,46 |
| 31.07.2015 | 2215007864 | Hnojivo | 4500075776 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 58,50 | |
| 31.07.2015 | 2215007865 | Postrek na burinu | 4500075784 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 99,90 | |
| 31.07.2015 | 2215007866 | Postrek na burinu | 4500075781 | PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK | 36028428 | 85,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007867 | Motorový rosič | ET/2015/0408 | 4500075685 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 494,00 |
| 31.07.2015 | 2215007868 | Sypký sorbent | ET/2015/0421 | 4500075767 | Ladislav Máté - FiMa, Vajanského 1, Fiľakovo, 986 01, SK | 30506506 | 1,300,00 |
| 31.07.2015 | 2215007847 | Nôž na kosačku | 4500075578 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 32,83 | |
| 31.07.2015 | 2215007848 | Pracovná obuv | 4500075576 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 64,00 | |
| 31.07.2015 | 2215007849 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500075504 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 35,00 |
| 31.07.2015 | 2215007850 | Vyčistenie zanesených priepustov | 4500074191 | Darkent, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44341938 | 9,770,00 |