Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2015 | 2215007873 | Autolekárničky | ET/2015/0396 | 4500075392 | Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK | 32529597 | 185,68 |
| 31.07.2015 | 2215007874 | Nábytkový trezor | ET/2015/0265 | 4500073452 | TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, Nové Zámky, 940 01, SK | 31410936 | 286,00 |
| 31.07.2015 | 2215007875 | Pranie a čistenie odevov | ET/2015/0135 | 4500075282 | ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 36001741 | 81,32 |
| 31.07.2015 | 2215007876 | Hygienické a čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500075173 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,557,08 |
| 31.07.2015 | 2215007877 | Hygienické a čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500075218 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 351,49 |
| 31.07.2015 | 2215007878 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500075743 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 104,50 |
| 31.07.2015 | 2215007883 | Kompresor | ET/2015/0422 | 4500075766 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 850,00 |
| 31.07.2015 | 2215007884 | Krovinorez | ET/2015/0430 | 4500075826 | Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 2,798,00 |
| 31.07.2015 | 2315011270 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15821 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 194,97 | |
| 30.07.2015 | 2215007792 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500073630 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 280,61 |