Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.03.2015	2215002472	zvislé dopravné značky	ZM/2014/0482	4500067899	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	460,00
11.03.2015	2215002475	matica		4500068300	A.R.C. spol. s r.o., Radoľa 124, Radoľa, 023 36, SK	31636837	240,00
11.03.2015	2215002478	čistenie a pranie bielizne		4500068438	LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK	36223280	85,80
11.03.2015	2215002481	doplnky do kuchyne		4500068537	Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK	30730937	271,92
11.03.2015	2215002484	obsluha vozidiel mechanizmov zimnej údržby ciest	ZM/2015/0003	4500068928	AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK	36188484	5,964,00
11.03.2015	2215002487	oprava vozidla BA039OP		4500068817	Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK	31693521	1,287,00
11.03.2015	2215002488	ložisko		4500068881	AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK	36204391	4,05
11.03.2015	2215002490	dopravné značenie a spoj.mat.		4500067765	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	9,107,70
11.03.2015	2215002699	chem.havarijná súprava		4500067987	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK	31400221	3,580,00
11.03.2015	2315003168	Nájmová zmluva na pozemok PO	VP/2015/05500		PD \"BREZINA\" PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK	00205583	32,45

‹
1
2
...
19591
19592
19593
19594
19595
19596
19597
...
26016
26017
›