Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.11.2014 2114001341 ADR pre tunel Bôrik ZML/1074/2010 4500060358 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 9,336,59
10.11.2014 2214012121 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500060496 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 124,48
10.11.2014 2214012128 oprava vozidla BA466NC 4500060943 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 349,10
10.11.2014 2214011941 výmena ventilátorov v zosilňovači, Tunel Horelica ZML/808/2010 4500060878 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 209,96
10.11.2014 2214012144 1/2 ročný servis ISD Horelica ZML/808/2010 4500058814 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 9,916,68
10.11.2014 2214011790 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 43,580,50
10.11.2014 2214012146 1/2 ročný servis tunela Horelica ZML/808/2010 4500058816 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 4,473,88
10.11.2014 2214012149 1/2 ročný servis tunela Horelica ZML/808/2010 4500058817 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 5,825,53
10.11.2014 2214012177 ročná kontrola PS 206.54-EPS tunela Horelica 29.,30.10.14 ZML/808/2010 4500062901 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 7,030,80
10.11.2014 2214012181 výkon mesačného servisu vizualizácie - október 2014 ZML/808/2010 4500062904 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,154,29