Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 2224012945 | provízia z predaja DZ 10/2024 | ZM/2024/0079 | 4500246626 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 244,53 |
| 11.11.2024 | 2224012946 | oprava BT597CM | 4500246026 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 973,33 | |
| 11.11.2024 | 2224012947 | ND na vozidlá | 4500246618 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK | 34139184 | 120,00 | |
| 11.11.2024 | 2224012948 | prenájom zariadení, servisné služby | ZM/2024/0054 | 4500246742 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,801,09 |
| 11.11.2024 | 2224012949 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500246625 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 11.11.2024 | 2224012950 | predaj DZ 10/2024 | ZM/2024/0088 | 4500246624 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 137,46 |
| 11.11.2024 | 2224012951 | zabezpečenie zvozu 10/2024 | ZM/2024/0070 | 4500246621 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 571,00 |
| 11.11.2024 | 2224012954 | sanácia rímsy mosta Lehota | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 691,955,74 |
| 11.11.2024 | 2224012955 | Provízia z predaja DZ 10/24 | ZM/2024/0114 | 4500246620 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 19,23 |
| 11.11.2024 | 2224012956 | zber dát, identifikácia EČV 10/24 | ZM/2020/0213 | 4500246616 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |