Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2015 2215002253 preklad AJ, NJ 2+3 ns ZM/2014/0305 4500066823 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 41,00
05.03.2015 2215002254 Pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500068723 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 8,022,44
05.03.2015 2215002255 preklad AJ 27 ns ZM/2014/0305 4500066322 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 189,00
05.03.2015 2215002256 vykonanie EK a STK 4500067952 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 58,33
05.03.2015 2215002257 vykonanie EK a STK 4500066365 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 57,50
05.03.2015 2215002258 Úprava zdravotechniky v soc. zariadeniach 4500067764 UNIOS s.r.o., Družstevná 1664/14, Zvolen, 960 01, SK 36042731 533,27
05.03.2015 2215002259 strážna služba, 2/2015 ZML/685/2010 4500068458 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,688,00
05.03.2015 2215002260 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500068250 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 49,58
05.03.2015 2215002261 Ručný motorový fúkač vysavač 4500068351 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 165,83
05.03.2015 2215002262 dotlač DN na rok 2015 ZM/2013/0328 4500067700 KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK 17308267 888,00