Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2015 | 2215007645 | Oprava diaľničného mosta - výkon autorského dozoru | 4500070184 | ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK | 17085501 | 1,369,23 | |
| 24.07.2015 | 2215007647 | Oprava vozidla | 4500075156 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 41,60 | |
| 24.07.2015 | 2215007648 | Destilovaná voda | 4500075072 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 83,16 | |
| 24.07.2015 | 2215007649 | Svorka batérie | 4500075167 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 52,88 | |
| 24.07.2015 | 2215007650 | Prenájom toaletných kabín | ZM/2012/0388 | 4500075831 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,520,00 |
| 24.07.2015 | 2215007651 | Materiál | 4500075531 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 53,44 | |
| 24.07.2015 | 2215007652 | Trubka | 4500075480 | Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36838683 | 19,50 | |
| 24.07.2015 | 2215007653 | Prekladateľské služby | ZM/2014/0305 | 4500075475 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 135,00 |
| 24.07.2015 | 2215007654 | Prekladateľské služby | ZM/2014/0305 | 4500075161 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 48,00 |
| 24.07.2015 | 2215007655 | Prekladateľské služby | ZM/2014/0305 | 4500075093 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 84,00 |