Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2015 | 2215007600 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500074184 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 209,00 |
| 23.07.2015 | 2215007601 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500074637 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 23.07.2015 | 2215007602 | Kancelárske stoličky | ET/2015/0314 | 4500074731 | KONIMPEX, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36174874 | 220,00 |
| 23.07.2015 | 2215007603 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500074113 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,640,00 |
| 23.07.2015 | 2315010047 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13240 | Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44525265 | 821,77 | |
| 23.07.2015 | 2315010058 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/14933 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 8,449,77 | |
| 23.07.2015 | 2215007608 | Zmena č. 00191 | ZML/1241/2010 | 4500075731 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 59,454,50 |
| 23.07.2015 | 2215007609 | Zmena č. 00177 | ZML/1241/2010 | 4500075725 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 339,434,82 |
| 23.07.2015 | 2215007611 | kryt na svetlo | 4500075257 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 17,86 | |
| 23.07.2015 | 2215007612 | preventívna kontrola a údržba ISD | ZM/2013/0208 | 4500075720 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 202,50 |