Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2015 2215001914 pranie a prenájom rohoží 26.1.15 - 22.2.15 ZML/262/2010 4500068646 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44
03.03.2015 2215001915 elektro-materiál 4500068190 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 897,17
03.03.2015 2215001953 tonery 4500067697 ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK 31634788 10,650,23
03.03.2015 2215001954 chemické pranie 4500067814 Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK 36612901 27,60
03.03.2015 2215001973 servisná prehliadka vozidla BA046OS 4500068567 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 145,97
03.03.2015 2215001974 filter oleja Iveco tector 4500068568 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 13,20
03.03.2015 2215001975 oprava vozidla T 815 BA590MD 4500068423 TATRA BOČIAR, s. r. o., Bočiarska 38, Košice- Šaca, 040 15, SK 45489467 983,45
03.03.2015 2215001977 oprava inteligentnej prevodovky BA913PK 4500068024 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,499,43
03.03.2015 2215001978 pracovné náradie 4500068544 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 277,31
03.03.2015 2215001979 elektro-materiál 4500068352 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 144,57