Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2015 2215002015 sekací nôž 4500067779 Ľuboš Krivosudský - REMOT, Šulekovská 1411/5, Sereď, 926 01, SK 32362714 838,40
03.03.2015 2215002017 drôt, stykač 4500067705 Ľuboš Krivosudský - REMOT, Šulekovská 1411/5, Sereď, 926 01, SK 32362714 800,60
03.03.2015 2215002018 rozbor odpadovej vody HP Brodské, ČOV MA 4500067590;4500067589 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 219,00
03.03.2015 2215002020 náhradné diely na krovinorezy a prac.náradie 4500068339 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 282,05
03.03.2015 2215002036 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500068624 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,787,20
03.03.2015 2215002040 Nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500068623 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 45,00
03.03.2015 2215002041 náhradné diely a oleje na krovinorezy 4500067872 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 867,39
03.03.2015 2215002042 prezutie pneu BA730MI 4500068526 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 41,37
03.03.2015 2215002043 oprava vozidla BA663JB 4500067986 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 272,00
03.03.2015 2215002044 čistenie potrubí v areáli strediska 4500068419 Jaroslav Sedlák, Rajčianska 4, Bratislava, 821 07, SK 34334017 970,82