Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2015 | 2215007404 | opakovač | 4500074121 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 82,00 | |
| 17.07.2015 | 2215007405 | Ramkey kľúč na prihlasovanie vodiča | 4500074662 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 95,00 | |
| 17.07.2015 | 2215007406 | materiál | 4500074962 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 46,70 | |
| 17.07.2015 | 2215007408 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500074491 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,256,09 |
| 17.07.2015 | 2215007412 | pravidelná kontrola na evakuačnom rozhlase tunela Branisko | 4500072282 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,198,00 | |
| 17.07.2015 | 2215007413 | analýza odpadovej vody | ET/2015/0282 | 4500074023 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 700,00 |
| 17.07.2015 | 2215007414 | Plnenie služieb - prevádzka systému platieb mýta palivov. kartami | ZM/2014/0461 | 4500075451 | PAYWELL a.s., Lamačská 22, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 801,034,51 |
| 17.07.2015 | 2215007416 | oprava vozidla BA037NK | ET/2015/0288 | 4500073803 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 299,98 |
| 17.07.2015 | 2115000993 | koordinátor bezpečnosti | 50018/2015 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 673,20 | |
| 17.07.2015 | 2115000994 | koordinátor bezpečnosti | 48973/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 498,40 |