Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2015 | 2215011586 | napájací zdroj | 4500080345 | S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52,P.O.BOX 24, Bratislava, 830 03, SK | 31366694 | 94,58 | |
| 28.10.2015 | 2215011587 | oprava vozidiel | 4500080427 | S PoweR product, s.r.o., Odborárska 52,P.O.BOX 24, Bratislava, 830 03, SK | 31366694 | 30,00 | |
| 28.10.2015 | 2215011589 | výkon kontroly s hodnotením kvality IPM Brodské a IPM Čuňovo | ZM/2015/0314 | 4500076897 | HEURECA HRC, s.r.o., Bujnákova 23, Bratislava, 841 02, SK | 36661660 | 380,00 |
| 28.10.2015 | 2215011591 | oprava vozidla BA275NG | ZM/2013/0382 | 4500079021 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 359,17 |
| 28.10.2015 | 2215011592 | Lano, lanový viazak | 4500079214 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 74,95 | |
| 28.10.2015 | 2215011593 | Upínací popruh | 4500079215 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 67,47 | |
| 28.10.2015 | 2215011594 | servis vozidla BA294VB | ZM/2013/0382 | 4500078247 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 609,05 |
| 28.10.2015 | 2215011595 | servis vozidla BA086EV | ZM/2013/0382 | 4500079017 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 179,76 |
| 28.10.2015 | 2215011596 | servis vozidla BA465NC | 4500079793 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 552,46 | |
| 28.10.2015 | 2215011598 | Upratovanie objektu | ET/2015/0040 | 4500072203 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 429,23 |