Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | 2215007522 | oprava a výmena oplotenia na D1 | ET/2015/0302 | 4500074082 | WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK | 43902138 | 3,100,00 |
| 22.07.2015 | 2215007525 | doplnenie odcudzenej dlažby | ET/2015/0315 | 4500074906 | SIKERS SVIT, s.r.o., Hlavná 15, Svit, 059 21, SK | 46730702 | 2,099,00 |
| 22.07.2015 | 2215007526 | Hasiace prístroje | 4500075234 | SlovFire, s.r.o., Hliníky 764, Považská Bystrica, 017 01, SK | 47884223 | 70,00 | |
| 22.07.2015 | 2215007527 | Hadice | 4500074952 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 98,56 | |
| 22.07.2015 | 2215007528 | Smerový stĺpik | ZM/2011/0466 | 4500074865 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,400,00 |
| 22.07.2015 | 2215007529 | Hasiace prístroje | 4500075235 | SlovFire, s.r.o., Hliníky 764, Považská Bystrica, 017 01, SK | 47884223 | 70,00 | |
| 22.07.2015 | 2215007530 | Analýza - rozbor odpadovej vody na SSÚD2 Bratislava | ET/2015/0075 | 4500070526 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 62,66 |
| 22.07.2015 | 2215007531 | gola sada | ET/2015/0210 | 4500073555 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 199,00 |
| 22.07.2015 | 2215007532 | Lanko krovinorezu | 4500075166 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 99,28 | |
| 22.07.2015 | 2215007533 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500075302 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 160,94 |