Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.12.2014 2214013130 Materiál 4500063560 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 318,80
01.12.2014 2214013131 ovocie a zelenina ZM/2011/0250 4500063510 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 28,53
01.12.2014 2214013132 Opakovaná TK na vozidla BA802PT 4500063532 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 15,00
01.12.2014 2214013133 toner HP 4500063339 ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK 31634788 53,80
01.12.2014 2214013134 Materiál na údržbu budov 4500063313 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 26,48
01.12.2014 2214013135 Stavebný materiál 4500063556 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 369,98
01.12.2014 2214013136 Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy NDS ZM/2012/0010 4500062832 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 610,00
01.12.2014 2214013138 Materiál 4500063563 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK 31600361 32,35
01.12.2014 2214013139 výmena ventylov a vyhľadanie a opravu poruchy na kanalizácii 4500063512 EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK 45986142 829,98
01.12.2014 2214013140 Zvislé dopr. značky ZML/1074/2010 4500062282 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,319,10