Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | 2215007534 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500074893 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 374,87 |
| 22.07.2015 | 2215007535 | Analýza odpadovej vody | 4500074761 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 10,60 | |
| 22.07.2015 | 2215007536 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500074845 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 976,20 |
| 22.07.2015 | 2215007537 | materiál | 4500074835 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 97,17 | |
| 22.07.2015 | 2215007539 | Filter, sklo svetla | 4500074967 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 31,50 | |
| 22.07.2015 | 2215007540 | betón | 4500075127 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 80,00 | |
| 22.07.2015 | 2215007541 | zdravotný materiál | 4500075212 | Spasiteľ s.r.o., Hviezdoslavova 1, Zvolen, 960 01, SK | 36638609 | 38,36 | |
| 22.07.2015 | 2215007542 | Prevodovy olej | 4500075108 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 20,00 | |
| 22.07.2015 | 2215007543 | Ťahanie, vypúšťanie a odvoz odpadových vôd | ET/2015/0223 | 4500073063 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,748,25 |
| 22.07.2015 | 2215007544 | náhradné diely | ET/2015/0307 | 4500074106 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,036,50 |