Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2015 | 2215007563 | materiál | 4500075187 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 95,22 | |
| 22.07.2015 | 2215007564 | materiál | 4500075190 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 94,08 | |
| 22.07.2015 | 2215007565 | materiál | 4500074561 | Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47784628 | 99,42 | |
| 22.07.2015 | 2215007566 | oprava vozidla BA054OS | 4500075144 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 755,41 | |
| 22.07.2015 | 2215007572 | oprava vozidla BA995VT | 4500075242 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 101,14 | |
| 22.07.2015 | 2215007573 | oprava vozidla BA710PO | 4500075243 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 312,83 | |
| 22.07.2015 | 2215007598 | Pracovný odev | ET/2015/0283 | 4500073854 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 2,448,99 |
| 22.07.2015 | 2215007538 | oprava vozovky D1 Ivachnová - Važec - Jánovce | ZM/2011/0374 | 4500072989 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 204,365,28 |
| 22.07.2015 | 2115001001 | Zmluva o dielo - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 1,792,276,44 | |
| 22.07.2015 | 2215007622 | vulkanizačné lepidlo na plášte | 4500074210 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 40,75 |