Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2015 | 2215007382 | Štetce | ET/2015/0347 | 4500074886 | Unistav Teplička, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 830, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 36418633 | 300,00 |
| 16.07.2015 | 2215007384 | Tonery | ET/2015/0345 | 4500074665 | Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK | 44195591 | 3,985,82 |
| 16.07.2015 | 2215007385 | Oprava vozidla | 4500073391 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 9,333,85 | |
| 16.07.2015 | 2215007387 | Kancelársky materiál | 4500074912 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 56,68 | |
| 16.07.2015 | 2215007389 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500074310 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 170,00 |
| 16.07.2015 | 2215007390 | Maják, svetlo | 4500074823 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 50,40 | |
| 16.07.2015 | 2215007392 | Revízia na elektrických spotebučoch | 4500075433 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 250,00 | |
| 16.07.2015 | 2215007394 | Domáca vodáreň s tlakovou nádobou | ET/2015/0354 | 4500074738 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 36498548 | 360,00 |
| 16.07.2015 | 2215007395 | Opravu mulčovača na svahovej kosačke | 4500074062 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 930,80 | |
| 16.07.2015 | 2215007397 | Servisná činnosť - tunel Bôrik | ZM/2014/0273 | 4500075462 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |