Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2015 | 2215007272 | prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500075337 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 74,40 |
| 14.07.2015 | 2215007273 | Guma peniazková | 4500074918 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 79,58 | |
| 14.07.2015 | 2215007274 | Náhradné diely | 4500074917 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 98,04 | |
| 14.07.2015 | 2215007275 | Oprava vozidla | 4500074729 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 175,00 | |
| 14.07.2015 | 2215007276 | Nájom BS fľaša | ZM/2014/0540 | 4500075353 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 24,90 |
| 14.07.2015 | 2215007277 | Oprava vozidla | 4500074726 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 575,00 | |
| 14.07.2015 | 2215007278 | náhradné diely | ET/2015/0339 | 4500074584 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 534,00 |
| 14.07.2015 | 2215007279 | Oprava vysokotlakového čističa | 4500074745 | Branislav Kalabus - KA-BE, Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 33352101 | 611,30 | |
| 14.07.2015 | 2215007280 | oprava čelného mulčovacieho nástroja na samohybnom nosiči náradia | ET/2015/0338 | 4500074582 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 7,300,00 |
| 14.07.2015 | 2215007281 | oprava vozidla BA861SL | 4500074881 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 99,26 |